1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-165-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2566-67-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 627552,9 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX SPA Razón Social PCINBOX SPA R.U.T. 76.074.614-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCINBOX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 9 Unidad Proyectores para la Escuela Lindorfo Montero. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS. -Adjuntar cotización formal.   $ 366.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.302.910 $ 3.302.910

Total Neto	$ 3.302.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.553
TOTAL OC	$ 3.930.463

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.091.646-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.091.646-9 Ver adjunto