1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-181-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MOBILIARIO PARA FUNCIOANARIOS DE LA DRAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 894 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 255211,8 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTAIL Razón Social EVENTAIL SPA R.U.T. 76.710.414-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTAIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111701 Muebles o escritorio no modular 2 Unidad no definida   SEGUN Número de cotización S20212 $ 290.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.980 $ 581.980 56101504 Sillas 4 Unidad no definida   SEGUN Número de cotización S20212 $ 169.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.960 $ 679.960 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 20 Unidad no definida   SEGUN Número de cotización S20212 $ 4.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.280 $ 81.280

Total Neto	$ 1.343.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.212
TOTAL OC	$ 1.598.432