1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-253-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Correctivas Secadora H. Toltén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1815 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén Comuna Toltén Impuesto 287929,8 Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PROMAX Razón Social PROMAX LIMITADA R.U.T. 77.769.544-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS PROMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA SECADORA ADC Modelo SLGH50, especificaciones adjuntas MANTENCION CORRECTIVA SECADORA ADC Modelo SLGH50, Cotiz. N° 10123/12-08-2025 $ 1.515.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.420 $ 1.515.420

Total Neto	$ 1.515.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.930
TOTAL OC	$ 1.803.350