1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-199-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ATENCIÓN ALUMNOS DESFILE GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-000 - ALIMENTOS DAEM proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 9402,34 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201707 Sustitutos de Café 2 Unidad no definida MILO BOLSA 1 KILO MILO BOLSA 1 KILO $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.294 $ 15.294 50201707 Sustitutos de Café 1 Unidad no definida MILO BOLSA 300 GR MILO BOLSA 300 GR $ 3.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.219 $ 3.219 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Unidad no definida AZÚCAR 1 KG. AZÚCAR 1 KG. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad no definida VASO POLIPAPEL 240 CC VASO POLIPAPEL 240 CC $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 100 Unidad no definida CUCHARA TE DE MADERA CUCHARA TE DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL MAXI ROLO 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL MAXI ROLO 2 UNIDADES $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017

Total Neto	$ 49.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.402
TOTAL OC	$ 58.888