1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-40-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JF SEGURIDAD Razón Social JF SEGURIDAD SPA R.U.T. 77.748.404-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JF SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL 31 DE ENERO DE 2025 DE 23:00 HRS A 07:00 DE 01 DE FEBRERO DE 2025   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 92121504 Guardias de seguridad 10 Unidad 10 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA 01 DE FEBRERO DE DE 2025 DESDE LAS 17:00 PM A 01:00 AM   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000