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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
511505-423-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FACULTAD DE INGENIERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE INGENIERIA (1) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Copayapu Nº485 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
105336 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Copayapu Nº485 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-11-2023 |
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Proveedor |
wordmusic |
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Razón Social |
GUSTAVO ALEJANDRO ARROCET ESTAY
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R.U.T. |
10.623.630-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
wordmusic |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101501
| Restaurantes | 1 | Unidad no definida | SE REQUIERE COFFEE CON SALON INCLUIDO PARA 12 PERSONAS EN BAHIA INGLESA. EL LUGAR DEBE CONTAR CON ESTACIONAMIENTOS. ESTA ACTIVIDAD CONDEFI, ES PARA VIERNES 24/11 A LAS 10:30 HRS. INCLUIR GARZON, BEBESTIBLE FRIO Y CALIENTE. LUGAR DEBE CONTAR CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. | |
$ 554.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 554.400
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$ 554.400
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Total Neto
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$ 554.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.336
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$ 659.736
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.