Orden de Compra. Nº511505-423-AG23 "FACULTAD DE INGENIERIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 511505-423-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2023
Nombre de la Orden de Compra FACULTAD DE INGENIERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1)
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29594 del sistema ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 105336
Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor wordmusic
Razón Social GUSTAVO ALEJANDRO ARROCET ESTAY
R.U.T. 10.623.630-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal wordmusic
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101501
Restaurantes1Unidad no definidaSE REQUIERE COFFEE CON SALON INCLUIDO PARA 12 PERSONAS EN BAHIA INGLESA. EL LUGAR DEBE CONTAR CON ESTACIONAMIENTOS. ESTA ACTIVIDAD CONDEFI, ES PARA VIERNES 24/11 A LAS 10:30 HRS. INCLUIR GARZON, BEBESTIBLE FRIO Y CALIENTE. LUGAR DEBE CONTAR CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.   $ 554.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.400 $ 554.400
Total Neto $ 554.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.336
TOTAL OC $ 659.736


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.623.630-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.