Orden de Compra. Nº1216083-53-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216083-59-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216083-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216083-59-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
R.U.T. 65.174.423-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
R.U.T. 65.174.423-7
Dirección de Facturación ARGOMEDO 753
Comuna Curicó
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura ARGOMEDO 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CILIOS E.I.R.L.
Razón Social REPARACIÓN EQUIPOS DENTALES CRISTIAN ANDRÉS NAVARRO CRUZ E.I.R.L.
R.U.T. 78.150.242-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CILIOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192102
Sillones reclinables de hospital o accesorios1UnidadMANTENCION PREVENTIVAPARA SILLONES DENTALES DE 6 BOX DE LA CLINICA DENTAL MUNICIPAL, ADEMAS MANTENCION DE 2 EQUIPO DE AUTOCLAVE Y SALA DE COMPRESORES, INCLUIRR REPUESTOS PARA LA MANTENCION, ADJUNTAMOS ARCHIVO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFRENCIADEL SERVICIO.  $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.