1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 947621-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicio de grúa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC/20512025333 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.710-3 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUELLAJE AUSTRAL Razón Social MUELLAJE AUSTRAL R.U.T. 76.921.712-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUELLAJE AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101622 Grúas sobre cadenas 1 Unidad Servicio de grúa para descarga de contenedor de 20 pies desde unidad Armada de Chile. Servicio de grúa para descarga de contenedor de 20 pies desde unidad Armada de Chile. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200