1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-476-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-50761/9896-5/SEP/ADQ. INSUMOS PEDAGOGICOS/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 682 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 169698,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SICAMA SPA Razón Social SICAMA SPA R.U.T. 77.548.919-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SICAMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Se requiere: resma papel multiuso Carta 50 resma papel multiuso oficio 49 toner HP 414 A CYAN 2 (Original) toner HP 414 A Black 1 (Original) toner HP 414 A Magenta 1 (Original) toner HP 414 A Azul 1 (Original) Se debe adjuntar Cotizacion en documento digital - Excluyente   $ 893.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.149 $ 893.149

Total Neto	$ 893.149
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TOTAL OC	$ 1.062.847