1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-294-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ©sc 116 familia-prog. mod de interv. -mochilas con logos impresos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Sargento Aldea 250 Comuna Talcahuano Impuesto 25935 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ver DIRECCION DE DESPACHO : con "DTE" Bodega Municipal, Almirante Neff 197 Las Salinas Talcahuano Región del Biobío- fonos: 56413835752, +56961593812/(En docto.(s) tributario(s) electrónico(s) detallar, las cantidades y alimentos despachados).("Giro: Actividades de la administración pública en general"). Emisor y contacto Orden de compra: Carolina Salgado R.; correo: carolina.salgado@talcahuano.cl. Fono: 413835460; (Fono: 413835462 Secretaría de Of. Adquisiciones -Verónica Araya) "Enviar Factura a: Bodegamunicipal@talcahuano.cl y carolina.salgado@talcahuano.cl" (para gestión a Contabilidad).- (“ Para PAGOS”: Tesorería Municipal: 413835446/413835452/413835472 / 413835474.-  Contabilidad fonos: 413835455 - 41835456- 413835457- 413835415.- (Fono: Mesa Central 413830000).- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Borosi Ltda Razón Social IMPORTADORA BOROSI LIMITADA R.U.T. 77.796.408-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Borosi Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 3 Unidad Mochilas con logos impresos, según Términos de referencia y Oferta cot. id 2358-360-cot25.- Mochilas con logos impresos, según Términos de referencia y Oferta cot. id 2358-360-cot25.- $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500

Total Neto	$ 136.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.935
TOTAL OC	$ 162.435