1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-229-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC:15-028-2026. NP. N°17, OPERACIONES, ADQ. MAT. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1447 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 794960 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 600 Unidad PAÑO MICRO FIBRA 40CM X 40CM   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 100 Unidad MATA MOSCA SPRAY   $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 100 Unidad TOALLA INTERDOBLADA   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 200 Unidad GUANTES TALLA "L"   $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 400 Unidad CLORO DE 1 LITRO   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 100 Unidad JABON LIQUIDO DE 5 LITROS   $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 200 Unidad TOALLA NOVA JUMBO DE 2 ROLLOS   $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 500 Unidad POE DE 900 ML   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 50 Unidad DESENGRASANTES DE 5 LITROS   $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 300 Unidad LAVALOZA LIMON   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 100 Unidad MOPA FREGONA DOMESTICA 200 GRAMOS EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL, DE LO CONTRARIO LA OFERTA NO SE EVALUARA EL VALOR DE DESPACHO SI LO HUBIESE DEBE VENIR INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO, YA QUE NO EVALUARAN OFERTA QUE INDIQUE UN MONTO DE FLETE SE ADJUNTA CRITERIOS DE EVALUACION PARA SU ADJUDICACION   $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.500 $ 186.500

Total Neto	$ 4.184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.960
TOTAL OC	$ 4.978.960