1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-38-COT25 "ADQUISICIÓN DE NEUMATICO PARA VEHICULO NIVEL CENTRAL" - E2104/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 36805,09 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-38-COT25 "ADQUISICIÓN DE NEUMATICO PARA VEHICULO NIVEL CENTRAL" - E2104/2025 ADM. DE CONTRATO: JOSE LUIS MIRANDA - TELEFONO: 27203793 IMP.: 05.05.01.22.04.011 N° PAGOS: 1 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM JUSTIFICACION DE SELECCIÓN: CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y ES LA OFERTA MAS ECONOMICA   $ 193.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.711 $ 193.711

Total Neto	$ 193.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.805
TOTAL OC	$ 230.516