1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-210-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRESTACION DE SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGOS MENSUALES 12 MENSUALIDADAES Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 2261730,36 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 Título Descripción FORMA DE PAGO PAGOS MENSUALES (12 MENSUALIDADES) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FlagosS Razón Social Asesoría Gráfica R.U.T. 10.939.282-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FlagosS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 12 Mes   SERVICIO DE ASESORÍA GRAFICA AL ÁREA DE TIPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA DE LA ARMADA. $ 991.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.903.844 $ 11.903.844

Total Neto	$ 11.903.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.261.730
TOTAL OC	$ 14.165.574