1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra TONER IMPRESORA RICOH MP 2555 PCL 6/LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS/JFM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 43 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 22642,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2025 Título Descripción LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ #1377, MAIPU. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariex S.p.A. - ChC Razón Social ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES SPA R.U.T. 77.752.490-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariex S.p.A. - ChC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER PARA RICOH MP 2555 PCL 6 ORIGINAL   $ 59.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.170 $ 119.170

Total Neto	$ 119.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.642
TOTAL OC	$ 141.812

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto