Orden de Compra. Nº1214102-931-AG25 "DGC/SP22/MATERIALES DE ASEO/GESTION ASEO: 1214102-866-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-931-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra DGC/SP22/MATERIALES DE ASEO/GESTION ASEO: 1214102-866-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 800 del sistema softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación San Francisco 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 476134,68
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
R.U.T. 77.719.678-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona100Unidadalcohol isopropílico 1lt   $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.000 $ 379.000
47131801
Limpiadores de suelos32Unidadcera incolora bidón 5lt  $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.360 $ 351.360
47131801
Limpiadores de suelos8Unidadcera negra bidón 5lt  $ 10.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.992 $ 87.992
47131801
Limpiadores de suelos20Unidadcera en crema roja para pisos de madera 360ml  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
47131801
Limpiadores de suelos20Unidadcera en crema amarilla para pisos de madera 360ml  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
53131608
Jabones32Unidadjabón liquido neutro bidón 5lt   $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.200 $ 251.200
47131604
Escobas10Unidadescoba de rama exterior   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
47131806
Barniz o ceras de muebles32Unidadlustra muebles bidón 5lt  $ 15.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.200 $ 507.200
47121801
Plumeros20Unidadplumero atrapa polvo (microfibra)  $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.400 $ 51.400
47131829
Productos de limpieza del baño32UnidadLimpiador para baño bidón 5lt, similar a cif   $ 13.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.560 $ 442.560
47131803
Desinfectantes domésticos96Unidaddesinfectante en aerosol, similar a igenix   $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.320 $ 172.320
47131803
Desinfectantes domésticos96Unidaddesengrasante en crema 750gr  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.040 $ 143.040
Total Neto $ 2.505.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 476.135
TOTAL OC $ 2.982.107


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.300.264-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.