1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-18-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 343138,1 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial DRK SpA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DEREK SPA R.U.T. 77.237.231-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial DRK SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad FONDOS SEP LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EQUIPOS MULTICOPIADORES CODIGO 410705 ADQUISICION PLOTTER OFICIO N°281 ID 173287 CDP 20/2025 COTIZACION 250219134118 PLAZO ENTREGA 4 DIAS PLOTTER HP DESIGNJET T650 $ 1.805.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.990 $ 1.805.990

Total Neto	$ 1.805.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.138
TOTAL OC	$ 2.149.128