1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-313-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 001-002-011//002//SA 1 ADQ. CORTINAS ROLLER, ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002011022521022152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 1187120 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO EMPRESARIAL ST Razón Social GRUPO EMPRESARIAL ST SPA R.U.T. 77.595.013-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO EMPRESARIAL ST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6248000 Unidad Cortinas roller doble con black out y screen SUMINISTRO E INSTALACION DE 44 CORTINAS ROLLER DOBLES $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.248.000 $ 6.248.000

Total Neto	$ 6.248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.187.120
TOTAL OC	$ 7.435.120