Orden de Compra. Nº2328-346-SE25 "COLEGIO DARIO SALAS Y COLEGIO LOS ALERCES PROYECTORES INTERACTIVOS Y ACCESORIOS. FICHAS 19125, 19301"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-346-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COLEGIO DARIO SALAS Y COLEGIO LOS ALERCES PROYECTORES INTERACTIVOS Y ACCESORIOS. FICHAS 19125, 19301
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-503-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2603475
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURAXD
Razón Social AURA XD SPA
R.U.T. 76.359.312-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AURAXD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia3UnidadProyector interactivo Epson Brightlink 695wi+ o equivalente para el Colegio Darío Salas, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.Proyector Interactivo Epson BrightLink 725 Wi $ 1.522.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.567.500 $ 4.567.500
45111609
Proyectores multimedia6UnidadProyector Láser Interactivo BrightLink EB-725Wi o equivalente (con soporte) para el Colegio Los Alerces, conforme a bases administrativas y especificaciones técnicas.Proyector Interactivo Epson BrightLink 725 Wi $ 1.522.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.135.000 $ 9.135.000
Total Neto $ 13.702.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.603.475
TOTAL OC $ 16.305.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.