1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-705-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-96-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE DEJA NULA LA OC, YA QUE HAY UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA SUMA TOTAL DE LA MANTENCION NO COINCIDE CON EL VALOR POR LOS 5 MESES RESTANTES. (AGOSTO A DICIEMBRE 2024) Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-96-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 229520 Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Electronicos para Odontologia Razón Social SERGIO MANUEL TAPIA NAVARRETE R.U.T. 10.677.615-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Electronicos para Odontologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL DE LOS 10 SILLONES DENTALES DEPENDIENTES DEL DESAM, ESPECIFICADO EN LAS BASES ADJUNTAS PARA LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2024. Se adjuntan archivos con detalles de oferta. Se adjunta archivo con costo mensual neto y total de la oferta. Monto electrónica indicado es neto y de valor mensual. $ 1.208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.000 $ 1.208.000

Total Neto	$ 1.208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.520
TOTAL OC	$ 1.437.520