1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIO Y TV (P-121) compra ágil: 4494-82-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 711360 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia de Publicidad Cordillera SpA Razón Social CORDILLERA SPA R.U.T. 77.404.541-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agencia de Publicidad Cordillera SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Pack SERVICIO DE PROMOCION EN RADIO Y TELEVISION ACTIVIDADES VERANO PENCO - LIRQUEN, EN HORARIO SEGUN PROPUESTA COMERCIAL SERVICIO DE PROMOCION EN RADIO Y TELEVISION ACTIVIDADES VERANO PENCO - LIRQUEN, EN HORARIO SEGUN PROPUESTA COMERCIAL $ 3.744.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744.000 $ 3.744.000

Total Neto	$ 3.744.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 711.360
TOTAL OC	$ 4.455.360