Orden de Compra. Nº2332-1434-CM18 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN PROGRAM ASISTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1434-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN PROGRAM ASISTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 07 002 del sistema 1061.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 249515
Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales45 (1154108 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2 1177108(1154108) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.550 $ 449.550
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales40 (1154110 )PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 1177110(1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.600 $ 519.600
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones1 (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 1.459.150
Descuento $ 145.915
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.515
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.562.750