Orden de Compra. Nº875646-204-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 875646-64-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875646-204-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 875646-64-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 662
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 123690
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos sr spa
Razón Social IMPRESOS SR SPA
R.U.T. 77.625.313-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresos sr spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes20BlockFormulario Entrega y Recepción de Ropa  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes20BlockFormulario Entrega y Recepción de Ropa  $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes10BlockFormulario Solicitud Entrega Ropa Limpia  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes10BlockFormulario Contaminado Entrega y Recepción Ropa  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes10BlockFormulario Entrega y Recepción de Ropa  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes10BlockFormulario Entrega y Recepción de Ropa  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
Total Neto $ 651.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.690
TOTAL OC $ 774.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.