1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250669-62-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra IGA-CA-GRAFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALPARAÍSO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 706 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALPARAÍSO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Facturación Cochrane 867 Comuna Valparaíso Impuesto 266098,8 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 867 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAN JOSE PUBLICIDAD SPA Razón Social SAN JOSE PUBLICIDAD SPA R.U.T. 78.064.375-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAN JOSE PUBLICIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4488 Unidad según TDR ADJUNTO   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.080 $ 718.080 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1452 Unidad SEGÚN TDR ADJUNTO   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.440 $ 682.440

Total Neto	$ 1.400.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.099
TOTAL OC	$ 1.666.619

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.164.729-K Ver adjunto