1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-628-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CP P.Arenas compra art. para mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1071 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Avenida Circunvalacion N° 2080, Ciudad Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 12236 Dirección de Envío de la Factura Avenida Circunvalacion N° 2080, Ciudad Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitodo Razón Social MULTITODO SPA R.U.T. 77.171.381-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multitodo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 5 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO LED DOBLE 1.2*18W CON TUBOS   $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 39101605 ampolletas fluorescentes 3 Unidad BASE RECTA PLASTICA PARA AMPOLLETA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 64.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.236
TOTAL OC	$ 76.636

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto