1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242132-115-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FORM N°122 ODONTOLOGIA 1242132-61-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Especialidades Odontológicas Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9269 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 64980 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTICA Razón Social COMERCIAL DENTICA GROUP SPA R.U.T. 77.414.544-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENTICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151909 Pastas o kits de odontología preventiva 10 Unidad ANESTESIA 3% ISOCAINA S/V 12133111100642 ANESTESIA 3% ISOCAINA S/V $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 42151909 Pastas o kits de odontología preventiva 10 Unidad KERR ACIDO ORTOFOSFORICO 37.5% 3 JERINGAS 3GRS 12133111100187 KERR ACIDO ORTOFOSFORICO 37.5% 3 JERINGAS 3GRS $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.980
TOTAL OC	$ 406.980