1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4617-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVIVIO DE LARMA IPT CALAMA - LOA a compra ágil: 4617-15-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo II Región Antofagasta Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 596917,68 Dirección de Envío de la Factura sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MMS SA Razón Social MMS SA R.U.T. 76.933.953-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MMS SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 Alarmas 1 Unidad no definida La Dirección del Trabajo requiere contratar Servicio de provisión, instalación y Monitoreo de alarma electrónica, por un período de 24 meses, correspondiente a la inspección provincial del Loa Calama. Está ubicado Avenida Granaderos #1417, Edificio Tocorpuri, Calama. Se adjuntan Tdr y anexo 1 , 2 y 3 los cual deben ser llenado y publicado junto con cotización. SEGUN COTIZACION PRESENTADA POR EL PROVEEDOR LA CUOTA N°1 A LA 23 DEBE SER POR UN MONTO DE 155.775 Y LA CUOTA N°24 DEBE SER POR UN MONTO TAL DE 155.665 $ 3.141.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.141.672 $ 3.141.672

Total Neto	$ 3.141.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 596.918
TOTAL OC	$ 3.738.590