Orden de Compra. Nº617807-6486-SE24 "Compra Aseo SEPTIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-6486-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra Aseo SEPTIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-68-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11160
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 316350
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Raul Chavez Mora
Razón Social RAUL HERNAN CHAVEZ MORA
R.U.T. 7.196.858-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Raul Chavez Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de plástico50kilogramoBolsa plástica negra 50x70 (70 micrones) 160112 Bolsa plástica negra 50x70 (70 micrones) 160112 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
24111503
Bolsas de plástico250kilogramoBolsa plástica negra 60x90 (70 micrones) 160111 Bolsa plástica negra 60x90 (70 micrones) 160111 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
24111503
Bolsas de plástico200kilogramoBolsa plástica negra 90x110 (70 micrones)160008 Bolsa plástica negra 90x110 (70 micrones) $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000
24111503
Bolsas de plástico50kilogramoBolsa plástica transparente 25x35 (30 micrones) 160119 Bolsa plástica transparente 25x35 (30 micrones) 160119 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 1.665.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.350
TOTAL OC $ 1.981.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.