1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-2619-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON - HOTEL DON VICENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-180-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3388 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI Comuna Puerto Montt Impuesto 299529,49 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Don Vicente S.A Razón Social HOTELERA DON VICENTE S A R.U.T. 96.989.380-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotelera Don Vicente S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida 2da JORNADA CIRA 12/05 2da JORNADA CIRA 12/05 $ 1.576.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.576.471 $ 1.576.471

Total Neto	$ 1.576.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.529
TOTAL OC	$ 1.876.000