1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-201-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 9915,093 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 7 Unidad BOLSA CEMENTO BOLSA CEMENTO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TUBO PVC 110 X 6 MTS. TUBO PVC 110 X 6 MTS. $ 16.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.891 $ 16.891

Total Neto	$ 52.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.915
TOTAL OC	$ 62.100