1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-55-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CSBGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPRESORA NO TIENE REPARACIÓN DESCONTINUADA NO HAY REPUESTOS. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10760/34 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 22990 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZAMBELLI PRINTERS Razón Social FRANCISCO TOMAS ZAMBELLI ROJAS R.U.T. 9.875.357-5 Sucursal ZAMBELLI PRINTERS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 2 Unidad MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS COMO SE INDICA EN ANEXO   $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000

Total Neto	$ 121.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.990
TOTAL OC	$ 143.990

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.875.357-5 Ver adjunto