ORDEN DE COMPRA: Se emitirá una única orden de compra por el total del presupuesto indicado en punto 4, con su respectiva validación presupuestaria (requerimiento e ítem presupuestario anual)

El proveedor adjudicado no podrá rechazar la Orden de compra válidamente emitida en conformidad a este proceso.

El proveedor adjudicado, deberá de forma mensual, los primeros 5 días del mes siguientes al mes que se prestó los servicios de Courier, enviar listado de las encomiendas y documentos enviados en el mes con una Pre-factura al Administrador del Contrato al correo electrónico Carmen.riquelme@ssbiobio.cl con copia a Silvia.osses@ssbiobio.cl, Jessica.sandoval@ssbiobio.cl, Ivette.sandoval@ssbiobio.cl, Marjorie.barra@ssbiobio.cl, quien visará que los servicios cobrados estén de acuerdo a sus respaldos. Dando con ello la autorización para que el proveedor Facture y asocie correctamente a la orden de compra. 

RECEPCIÓN CONFORME: La recepción conforme de los servicios prestados, será realizada con la revisión y visto bueno de la prefactura por administrador del contrato, en conjunto con un acta desde el Panel de Abastecimiento realizada por la Bodega correspondiente.

FACTURACIÓN: Las Facturas deberán ser emitidas después de recibir el visto bueno de la prefactura, y de acuerdo a Manual de Proceso de Recepción de Facturas del Hospital de Mulchén, serán Recepcionadas y Aceptadas a través del sistema ACEPTA, si esta no es aceptada dentro de 72hrs, por parte del sistema Acepta, estas facturas deberán ser anuladas y re-facturadas.

Manual de Proceso de Recepción de Facturas: Todas las facturas emitidas por nuestros proveedores deben ser aceptadas en el SII, a través del Sistema ACEPTA para lo cual:

1.- Proveedor debe facturar luego de la Recepción Conforme en Mercado Público (llega notificación), esto es cuando los productos se despacharon previamente con guía de despacho (situación ideal) o en el momento del envió de la mercadería.

2.- Proveedor debe ingresar el número de la OC en casilla definida para dichos casos (OC del HFC Mulchén), denominado “Referencias” o “Campo 801” (en lenguaje informático), con los guiones que corresponde, ejemplo: 1057418-259-AG24 y agregar la fecha de emisión de la O.C.

3.- La factura se debe emitir en formato XML.

4.- En el campo “Forma de Pago”, debe indicar “Crédito”.

5.- La Casilla de Intercambio es la mencionada en la OC: dipresrecepcion@custodium.com

6.- El XML debe ser enviado a la casilla de intercambio antes de las 72 horas de emitida la factura, fuera de este plazo el sistema DTE Acepta reclama automáticamente la factura.

La facturación debe ser realizada a nombre de:

Razón Social:             Hospital de Mulchén.

RUT:                            61.607.302-8.

Dirección:                   Villagra Nº 455, Mulchén.

PAGO: El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la aceptación de la Factura en el sistema ACEPTA, por parte del Hospital de Mulchén. Sin perjuicio de que se establezcan otras vías de pago durante el periodo del convenio.