|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
886954-14253-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
222-1262-00//ELECTRODOS DE PUNTA AGUJA MONOPOLAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
886954-114-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
|
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
57191,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-09-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.550-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42181707
| Electrodos neonatales de cinta o anillo de electrocardiografía (ECG) | 24 | Unidad | 1. ELECTRODOS DE AGUJA DESECHABLES 12MM X 29 G / 10-200-222-1262-00 | ELECTRODOS DE AGUJA - AM |
$ 12.542,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 301.008
|
$ 301.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 301.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.192
|
|
$ 358.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.