1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA CAPUERTOEMU compra ágil: 3190-232-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 41325 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES JIMENEZ Razón Social INVERSIONES JIMENEZ SPA R.U.T. 77.316.878-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES JIMENEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 5 Unidad Internacional Silla Escritorio Ejecutiva, malla, color negro. Se adjunta referencia o similar. Con despacho a la Gobernación Marítima de San Antonio o a la Capitanía de Puerto de Pichilemu con cargo a proveedor.   $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500

Total Neto	$ 217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.325
TOTAL OC	$ 258.825

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.533.590-7 Ver adjunto