1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894358-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 73 - Servicio de Aseo DR Coquimbo por periodo de 3 meses, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 894358-2-COT26 (UD_04/AG/97/2208001/360/APS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV La Serena Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Eduardo de la Barra 480 La Serena Comuna La Serena Impuesto 542857,17 Dirección de Envío de la Factura Eduardo de la Barra 480 La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMO ESPEJO Razón Social COMO ESPEJO SPA R.U.T. 77.827.824-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMO ESPEJO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Servicio de aseo para dependencias regionales de Servicio Electoral. Según las condiciones establecidas en compra ágil: 894358-2-COT26 y antecedentes adjuntos.   $ 952.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857.143 $ 2.857.143

Total Neto	$ 2.857.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.857
TOTAL OC	$ 3.400.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 27.064.799-5 Ver adjunto