Orden de Compra. Nº
2324-5217-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1054-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5217-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1054-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-1054-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
283264,92
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA LTDA.
Razón Social
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T.
88.909.800-7
Sucursal
COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151703
Hilo de poliéster
6
Unidad
HILO TORCIDO PROMOLIT COLOR VERDE OBLANCO 210/18 ROLLO DE 500 MTS APROX
HILO TORCIDO PROMOLIT COLOR VERDE OBLANCO 210/18 ROLLO DE 500 MTS APROX
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
27111508
Sierras
17
Unidad
DISCO DE CORTE PARA METAL 7"
DISCO DE CORTE PARA METAL 7"
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.492
$ 11.492
30102212
Plancha de cinc
4
Unidad
PLANCHA LISA 1X2.5 M 0.035
PLANCHA LISA 1X2.5 M 0.035
$ 4.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.948
$ 16.948
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
50
Unidad
FE PERFIL COSTANERA 100X50X15X2 6M
FE PERFIL COSTANERA 100X50X15X2 6M
$ 16.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 836.000
$ 836.000
30111601
Cemento
163
Unidad
CEMENTO 42.5 KILOS
CEMENTO 42.5 KILOS
$ 2.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 456.074
$ 456.074
31162006
Clavos de alambre
10
kilogramo
CLAVO TERRANO
CLAVO TERRANO
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
31162006
Clavos de alambre
25
kilogramo
CLAVO CORRIENTE 3"
CLAVO CORRIENTE 3"
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.750
$ 16.750
31162006
Clavos de alambre
25
kilogramo
CLAVO CORRIENTE 2"
CLAVO CORRIENTE 2"
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.050
$ 16.050
31162702
Ruedas
11
Unidad
RUEDA DE CARRETILLAS
RUEDA DE CARRETILLAS
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.275
$ 44.275
31191501
Papeles de lija
97
Pliego
LIJA PARA METAL #250
LIJA PARA METAL #250
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.079
$ 20.079
31211504
Pinturas de cobertura
5
Galón
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA
$ 6.914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.570
$ 34.570
39121436
Electrodos
5
kilogramo
ELECTRODOS 6011 3/32"
ELECTRODOS 6011 3/32"
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.355
$ 7.355
40142008
Mangueras para agua
3
Unidad
ROLLO MANGUERA DE NIVEL 25 METROS
ROLLO MANGUERA DE NIVEL 25 METROS
$ 3.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.725
$ 10.725
Total Neto
$ 1.490.868
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 283.265
TOTAL OC
$ 1.774.133