1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-514-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA SALA RHB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 4097,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMM Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA. R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal DMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 8   (1163173 )SOBRE AMINORTE 1/2 CARTA 15X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189209 (1163173) SOBRE AMINORTE 1/2 CARTA 15X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: 8231; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $355 $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.784 $ 21.784

Total Neto	$ 21.784
Descuento	$ 218
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.098
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.664