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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2287-2388-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
677 DIDECO DEPORTES LIBRETAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
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R.U.T. |
69.253.700-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA QUILIN # 3248 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
56525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA QUILIN # 3248 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eco Digital spa |
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Razón Social |
ECO DIGITAL SPA
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R.U.T. |
76.316.003-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eco Digital spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 85 | Unidad | Libretas color negro matte La libreta debe ser con anillado doble y de un tamaño cerrado de 10x14cm aprox con tapa y contratapa dura: de cartón piedra forrado laminado impresión interior de hoja a cuadro por ambas caras color hueso Que incluya lápiz de color tinta azul pero de envase negro por fuera y se enganche en la misma libreta / Tanto la libreta como el lápiz deben llevar el logo de la seremi debe llevar escrito lo siguiente "Programa promoción de la salud°" 2025 INCLUIR IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.500
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$ 297.500
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Total Neto
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$ 297.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.525
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$ 354.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.