1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079486-274-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES PARA LA ZONA DE CARABINEROS ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE REFRENDACION NRO.316 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA Comuna Copiapó Impuesto 187253,55 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MS Razón Social MS EXTINTORES SPA R.U.T. 77.611.196-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida CONFORME A REQUERIMIENTO ANEXO.   $ 985.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.545 $ 985.545

Total Neto	$ 985.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.254
TOTAL OC	$ 1.172.799

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.611.196-1 Ver adjunto