1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-360-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 165 - DIDECO / VESTUARIO E INDUMENTARIA CORPORATIVA / KFF/ ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-99-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-99-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501231 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 420914,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHAFA Razón Social SARRAS Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.170.908-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SHAFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Pack VESTUARIO CORPORATIVO SEGUN DETALLA LINEA 1 SE DEBE FACTURAR DE FORMA SEPARADA POR LINEA SEGUN PROGRAMA VESTUARIO CORPORATIVO SEGUN DETALLA LINEA 1 SE DEBE FACTURAR DE FORMA SEPARADA POR LINEA SEGUN PROGRAMA $ 1.138.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.612 $ 1.138.612 91111703 Vestuario 1 Pack VESTUARIO CORPORATIVO SEGUN DETALLA LINEA 2 SE DEBE FACTURAR DE FORMA SEPARADA POR LINEA SEGUN PROGRAMA VESTUARIO CORPORATIVO SEGUN DETALLA LINEA 2 SE DEBE FACTURAR DE FORMA SEPARADA POR LINEA SEGUN PROGRAMA $ 1.076.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.728 $ 1.076.728

Total Neto	$ 2.215.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.915
TOTAL OC	$ 2.636.255