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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1997-49-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADDEDUM SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1997-15-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
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R.U.T. |
60.511.023-1 |
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Dirección de Facturación |
A. Granaderos |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
995481,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. Granaderos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andres Fernando |
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Razón Social |
INGENIERÍA GROUP AC SPA
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R.U.T. |
76.754.658-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andres Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112406
| Compartimentos de caja o estantería | 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo Box Tens C.F. Hito Cajón | |
$ 3.370.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.370.000
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$ 3.370.000
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Unidad | Mantención de tubos de oxígeno
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$ 933.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 933.750
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$ 933.750
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | Reparación mayor de portón | |
$ 935.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 935.625
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$ 935.625
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Total Neto
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$ 5.239.375
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 995.481
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$ 6.234.856
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.