1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1248-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIÓN BAÑOS LICEO F.G.M.R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001/FONDOS MANTENIMIENTO. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 92347,6 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial FyH SpA Razón Social COMERCIAL FYH SPA R.U.T. 77.097.665-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial FyH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 1 Global Materiales para mantención y reparación baños niños en patio central liceo F.G.M.R. (VER MATERIALES ADJUNTOS) Materiales para mantención y reparación baños niños en patio central liceo F.G.M.R. (VER MATERIALES ADJUNTOS) $ 486.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.040 $ 486.040

Total Neto	$ 486.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.348
TOTAL OC	$ 578.388