1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-573-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-424-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP 10% DAEM del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 120270 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBO Soluciones Razón Social GBO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA R.U.T. 77.381.697-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBO Soluciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 3 Unidad Epson L805: Cambiar almohadilla, mantención de cabezales, mantención general Epson L805: Cambiar almohadilla, mantención de cabezales, mantención general $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Ricoh IM 550: Unidad Fusora, Rodillo de Carga, 3 gomas alimentadoras, mantención general Ricoh IM 550: Unidad Fusora, Rodillo de Carga, 3 gomas alimentadoras, mantención general $ 393.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.000 $ 393.000

Total Neto	$ 633.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.270
TOTAL OC	$ 753.270

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.381.697-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.381.442-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.597.729-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.457.885-4 Ver adjunto