1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-156-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES” / ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-10-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 958853,62 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA R.U.T. 77.725.256-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES $ 5.046.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.046.598 $ 5.046.598

Total Neto	$ 5.046.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958.854
TOTAL OC	$ 6.005.452