1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057473-568-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra VIGILANCIA DICIEMBRE 2024-1057473-15-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057473-15-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Bueras 176, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SAMU R.U.T. 61.999.030-7 Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago. Comuna Santiago Impuesto 2562323,28 Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Defense & Security Razón Social DEFENSA Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.094.290-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Defense & Security Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de vigilancias dependencias del SAMU metropolitano Diciembre 2024. Servicio de vigilancias dependencias del SAMU metropolitano Diciembre 2024. $ 13.485.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.485.912 $ 13.485.912

Total Neto	$ 13.485.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.562.323
TOTAL OC	$ 16.048.235