1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2141-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION TELEFONIA E INTERNET OF. DE PARTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 344517,31 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO R.U.T. 10.303.722-0 Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 5 Unidad   PUNTO DE RED $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 43211601 Cajas de conmutación de computadores 1 Unidad   CATALYST 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB (STANDARD) IMAGE $ 1.479.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.815 $ 1.479.815 26121609 Cable de redes 1 Unidad   PACH PANEL 24 3M $ 48.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.193 $ 48.193 26121609 Cable de redes 1 Unidad   RACK 6U X 400 X 19 $ 60.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.241 $ 60.241

Total Neto	$ 1.813.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.517
TOTAL OC	$ 2.157.766