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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3508-778-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3508-510-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
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R.U.T. |
69.230.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
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R.U.T. |
69.230.500-0 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 254 |
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Comuna |
Chonchi
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Impuesto |
26766,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 254 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tienda TI |
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Razón Social |
SES TI SPA
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R.U.T. |
76.764.333-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tienda TI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201803
| Discos duros | 3 | Unidad | DISCO DURO INTERNO SOLIDO 400 GB O SUPERIOR | SOLICITUD DE PEDIDO N|25 ADMINISTRACION |
$ 37.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.544
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$ 113.544
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31151702
| Cables de control no eléctricos | 100 | Metro Lineal | CABLE RJ45 CATEGORIA 5 Ó 6. | |
$ 176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.600
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$ 17.600
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39121431
| Conectores estancos de cables | 100 | Unidad | CONECTORES RJ45 | |
$ 36,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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Total Neto
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$ 134.744
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 6.134
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IVA 19 %
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$ 26.767
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$ 167.645
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.