1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-606-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTECION Y REPARACION DE VEHICULOS MU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AREA MUNICIPAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna * Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanicaibarrola Razón Social PEDRO ORLANDO IBARROLA ALDERETE R.U.T. 8.587.193-5 Sucursal mecanicaibarrola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTER, CAMBIO DE INYECTORES, CAMBIO DEPRESOR, MANTENCION FILTROS Y ACEEITES, CAJA Y DIFERENCIA, SEGUN COTIZACION 1177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTER, CAMBIO DE INYECTORES, CAMBIO DEPRESOR, MANTENCION FILTROS Y ACEEITES, CAJA Y DIFERENCIA, SEGUN COTIZACION 1177 $ 2.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900