1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-99-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA IMPRESORA ENCARGADA DEPTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en el numero de toner, se cotizo 217, siendo 219 Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna * Impuesto 65637,8142 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIA GRIS Razón Social INSTALACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁT R.U.T. 76.571.655-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIA GRIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida TONER PARA IMPRESORA ENCARGADA DEPTO SOCIAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTAS TONER PARA IMPRESORA ENCARGADA DEPTO SOCIAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTAS $ 345.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.462 $ 345.462

Total Neto	$ 345.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.638
TOTAL OC	$ 411.100