1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-190-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-38-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 432031,5 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE A FACTURAR Facturar a: I Municipalidad de Monte Patria RuT: 69.040.800-7 Giro: Actividades de la Administración Publica Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N En la Factura emitida debe ingresar la orden de compra a la que corresponde dicha compra Despachar a Pasaje Bulnes a un costado del Departamento de Educación, O a Diaguitas N° 31, atención Departamento de Educación, Contacto Marcela Marín o Jose Martínez, fono 53-2-354400 anexo 286 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NACAVI Razón Social NATALIA JANETH VALLE CONTRERAS R.U.T. 12.398.074-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NACAVI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 465 Unidad servicio de alimentación consistente en tallarines con salsa bolognesa mas una botella de agua con saborizada de 500ml con servicio en envase desechable a temperatura listo para servir, en el establecimiento donde se desarrolle la actividad deportiva servicio de alimentación consistente en tallarines con salsa bolognesa mas una botella de agua con saborizada de 500ml con servicio en envase desechable a temperatura listo para servir, en el establecimiento donde se desarrolle la actividad deportiva $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.273.850 $ 2.273.850

Total Neto	$ 2.273.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.032
TOTAL OC	$ 2.705.882

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.985.675-k Sin documento adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.985.675-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 12.398.074-3 Ver adjunto