1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1978-510-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 1978-141-COT25//ARTICULOS DE IMPRENTA PARA SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1395 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co Comuna Talca Impuesto 640965 Dirección de Envío de la Factura Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GEOGRAFICA Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA R.U.T. 9.161.948-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTA GEOGRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 120 Block ACTA ENTREGA DE MOVIL SAMU (Ver EETT adjuntas)   $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 70 Block ACTA ENTREGA DE TURNO AVANZADO (Ver EETT adjuntas)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Block ACTA ENTREGA DE TURNO TENS (Ver EETT adjuntas)   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 700 Block ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU 50 X 3 AUTOCOPIATIVO (Ver EETT adjuntas)   $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.446.500 $ 2.446.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Block BITACORA DE AMBULANCIAS (Ver EETT adjuntas)   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 120 Block LISTA DE CHEQUEO EQUIPO INTERVENTOR SAMU X 100 HJ (Ver EETT adjuntas) LISTA DE CHEQUEO EQUIPO INTERVENTOR SAMU X 100 HJ $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad FORMULARIO VIATICOS (Ver EETT adjuntas) FORMULARIO VIATICOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 3.373.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 640.965
TOTAL OC	$ 4.014.465

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.161.948-2 Ver adjunto